Как правильно сторнировать реализацию с НДС?
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите как правильно сторнировать реализацию с НДС.
Ситуация: в середине 11 года была сделана лишняя (может ошибочная) реализация услуги на солидную сумму.
Руководитель дал задание сделать Сторно в конце 12 г.
Пожалуйста, как можно по подробнее (по-шагово) опишите что делать.
Пока я только в 1С сделала "Сторно движений документа".
А вот что делать дальше с книгой продаж и что нужно сделать, чтобы сформировать доп. лист книги продаж)?
Извините, может для многих это глупые вопросы, но я с НДС тока учусь))
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
Всем заранее спасибо за понимание и помощь!
Пожалуйста, подскажите как правильно сторнировать реализацию с НДС.
Ситуация: в середине 11 года была сделана лишняя (может ошибочная) реализация услуги на солидную сумму.
Руководитель дал задание сделать Сторно в конце 12 г.
Пожалуйста, как можно по подробнее (по-шагово) опишите что делать.
Пока я только в 1С сделала "Сторно движений документа".
А вот что делать дальше с книгой продаж и что нужно сделать, чтобы сформировать доп. лист книги продаж)?
Извините, может для многих это глупые вопросы, но я с НДС тока учусь))
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
Всем заранее спасибо за понимание и помощь!
Comments
-
Добрый день.
Уточните, пожалуйста: Вас интересует методология или порядок работы в программе? -
Добрый день!
Была бы признательна и за методологию и за порядок работы в программе.
Хотя наиболее важна методология. Как это всё отразится на Прибыли и НДСе. какими проводка. -
Цитата: Добрый день!Была бы признательна и за методологию и за порядок работы в программе.Хотя наиболее важна методология. Как это всё отразится на Прибыли и НДСе. какими проводка.
Добрый день.
По поводу порядка работы в программе - задайте, пожалуйста, новый вопрос в новой теме в разделе про работу в программах. Это требование правил форума.
А по методологии - правильнее всего будет уменьшить налоговую базу и по НДС и по налогу на прибыль, подав уточненные декларации.
С другой стороны, если за период, в котором была допущена ошибка, не было налогового убытка и не было НДС к возмещению, то согласно абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ ошибку можно исправить и в периоде обнаружения ошибки. В этом случае нужно просто уменьшить доходы для прибыли и уменьшить налоговую базу по НДС за текущий период.
